采购发票填开步骤说明

收到供应商发票,需要把发票录入系统,便于统一管理发票信息。以下说明采购填开步骤: 第1步、选择应付单,下推发票 操作路径:【财务会计】-》【应付款管理】-》【应付单列表

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销售发票填开步骤说明

当我们需要开具销售发票,或把开销售发票录入系统以便统一管理开票信息。 以下做说明销售开票流程: 第1步、选择应收单,下推发票 操作路径:【财务会计】-》【应收款管理】-》

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字符型字段修改长度方案

举例其他应收单修改备注长度,请务必现在测试账套中测试。 修改之前需要先确定单据所在的表,字段对应的字段名,这些在 BOS 中可以查询到。 其中, 其他应付单表体对应的表为

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