销售发票填开步骤说明

当我们需要开具销售发票，或把已开销售发票录入系统，便于统一管理发票信息。以下说明销售开票步骤：

第1步、选择应收单，下推发票

操作路径：【财务会计】-》【应收款管理】-》【应收单列表】

选择已审核的应收单，同一客户可以合并勾选一起开票，点击【下推】，【生成增值税专用发票（分录不合并）】（数据清晰可追溯考虑，推荐选分录不合并）
如果是费用应收单，选择下推【生成销项费用增值税专用发票（分录不合并）】

 

第2步、 填写开票内容

开票内容中可以修改完善开票信息，系统会默认带出客户的开票信息，经常开票的客户建议在客户信息中维护好开票信息，以便多次开具系统自动带出。

最后提交审核。
如果系统启用了审批流或工作流，提交后，发票会推送到财务或者相关人员审核开票处理。