本文说明金蝶系统内处理采购订单相关的费用操作流程（非采购订单购买材料付款，采购订单预付款请参考采购订单预付款流程）
采购费用因会增加采购物料成本，影响系统存货核算和成本计算值。操作步骤分以下两步：
第1步，新建《应付单》，单据类型选择：“费用应付单”。此步骤为了系统准确核算采购料的成本；
第2步，由上一步新建的应付单，下推《付款申请单》。此步骤为了申请付款。
详细的操作步骤如下：
第1步、新建《费用应付单》
操作路径：【供应链】-》【采购管理】-》【费用应付单】（或者：【财务会计】-》【应付款管理】-》【应付单】新增后，单据类型选费用应付单）
按照实际情况填写应付单。
此费用会增加采购成本，则需勾选明细行的计入成本，并填写入库单号。
举例：材料成本100元，装卸费20元，那采购订单上的材料费用为100元，此处填写费用应付单20元，并且填写了采购订单对应的入库单号。系统在存货核算时会把20元装卸费计入此次采购入库单的成本，即采购总成本为120元。
检查应付单内容无误后保存。
第2步、下推付款申请单
操作路径：【应付单】-》【下推】-》【生成付款申请单】
填写付款申请内容，付款申请配置了钉钉集成审批需要填写钉钉审批人及抄送信息，系统会发送钉钉审批完成申请单的审核。财务出纳根据已审核申请单付款。
最后财务出纳根据付款申请下推付款单。
附：
反审核修改《应付单》说明：
通过以上步骤，计入成本的应付单，因为已经把费用摊入采购入库单，即系统进行了关联勾稽处理。
如需反审核《应付单》要先删除勾稽关系后才可以反审核，否则会报如下图错误。（为避免繁琐操作，审核前请确认无误。）
反勾稽步骤：【成本管理】-》【存货核算】-》【勾稽日志查询】
根据应付单或者入库单单号，查找勾稽日志后，反勾稽，之后就可以去反审核应付单了。
反勾稽步骤图
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