采购发票填开步骤说明

收到供应商发票，需要把发票录入系统，便于统一管理发票信息。以下说明采购发票填开步骤：

第1步、选择应付单，下推发票

操作路径：【财务会计】-》【应付款管理】-》【应付单列表】

勾选采购发票对应的应付单，点击【下推】，【生成增值税专用发票（分录不合并）】（数据清晰可追溯考虑，推荐选分录不合并）
如果是费用应付单，选择下推【生成进项费用增值税专用发票（分录不合并）】

 

第2步、 填写发票内容

填写发票号等发票内容，最后提交审核。