电子票据开票全业务流程
- 企业通过付款审批流程后，下推生成《付款单》等付款类单据；
- 《付款单》开票结算方式为承兑汇票，可下推《电子票据开票单》；
- 《电子票据开票单》出票后生成《应付票据》。
电子票据签收步骤演示
企业使用票据付款时，下推或填写《付款单》。
付款单的结算方式为：“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”，明细页签勾选“银企开票”复选框；
开具银行承兑汇票，选择“银行承兑汇票”，反之开“商业承兑汇票”。
修改维护《电子票据开票单》单据。确认无误后提交审核。
需要银行开票时点击【提交银行】-》【出票登记】调用银行接口开票。
之后可以通过【同步银行状态】按钮查看银行处理进度。路径：【业务操作】-》【同步银行状态】
如开票失败，可在银行处理状态页签，查看银行返回信息，之后修改后重新提交银行。
开票成功后，自动填充单据的票据(包)号，等分化票据同时填充子票区间号。
出票成功后，可在【提交银行】操作下进行“提示承兑”、“提示收票”、“撤销出票”等操作；
银企状态返回出票成功后，电子票据开票单自动生成应付票据（可通过电子票据开票单下查应付票据）即完成对供应商的开票操作；
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